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2021年海南省眼科医院预算公开
点击：526
发表于 2021-02-26
目录
第一部分 海南省眼科医院概况
一、主要职能
第二部分 海南省眼科医院2021年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省眼科医院2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省眼科医院概况
一、主要职能
海南省眼科医院是一间集医疗、教学、科研、保健和预防为一体的公立、非营利性三级甲等眼科专科医院。医院由海南省政府出资、香港言爱基金捐资共同兴建，委托中山大学中山眼科中心独立运营管理，是海南省卫生健康委员会直属的预算差额拨款事业单位，是2012年海南省十大重点民生工程之一，为海南省疑难眼病诊疗中心。医院主要工作任务和职责范围涵盖：开展防盲治盲工作、开展眼科疾病防治工作、开展眼科教学、科研工作，及承办上级主管部门交办的其他工作。医院内设7个科级管理机构：党政办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、总务科、信息病案科及按医院服务功能设置的医疗科室。
第二部分 海南省眼科医院2021年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海南省眼科医院单位预算情况说明
一、关于海南省眼科医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省眼科医院2021年财政拨款收支总预算445.23万元。其中，收入总计445.23万元，包括一般公共预算本年收入437.99万元、上年结转7.24万元；支出总计445.23万元，包括一般公共服务支出3.69万元、社会保障和就业支出167.64万元、卫生健康支出273.90万元。
二、关于海南省眼科医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省眼科医院2021年一般公共预算当年拨款445.23万元，比上年预算数增加186.94万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支出3.69万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）支出167.64万元，占37.65%；卫生健康支出（类）支出273.90万元，占61.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为3.69万元，比上年预算数增加3.69万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为119.74万元，比上年预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为47.90万元，比上年预算数持平。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2021年预算数为179.36万元，比上年预算数增加91.70万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为64.55万元，比上年预算数增加64.55万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.99万元，比上年预算数持平。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为24万元，比上年预算数增加24万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
三、关于海南省眼科医院2021年一般公共预算基本支出情况说明海南省眼科医院2021年一般公共预算基本支出为258.29万元，其中：人员经费258.29万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费;公用经费0万元。
四、海南省眼科医院2021年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省眼科医院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）海南省眼科医院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省眼科医院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2021年我单位无此部分内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2021年我单位无此部分内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2021年我单位无此部分内容。
六、关于海南省眼科医院2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省眼科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省眼科医院2021年收支总预算23633.40万元。
七、关于海南省眼科医院2021年收入预算情况说明
海南省眼科医院2021年收入预算23633.40万元，其中：上年结转7.24万元，占0.03%；经费拨款收入437.99万元，占1.85%；事业收入23188.17万元，占98.12%。比上年预算数增加969.29万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
八、关于海南省眼科医院2021年支出预算情况说明
海南省眼科医院2021年支出预算23633.40万元，其中：基本支出11116.46万元，占47.04%；项目支出12516.94万元，占52.96%。比上年预算数增加969.29万元，主要是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度。
九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费
2021年我单位无此部分内容。
（二）政府采购情况
2021年海南省眼科医院政府采购预算总额1575万元，其中：政府采购货物预算1575万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海南省眼科医院共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备27台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年海南省眼科医院10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算437.99万元、单位自有资金23188.17万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 2021年海南省眼科医院预算公开