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海南省眼科医院2020年度单位决算公开
点击：566
发表于 2021-09-15
目 录
第一部分 海南省眼科医院单位概况………………………1
一、单位职责…………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………1
第二部分 海南省眼科医院2020年度单位决算公开表…2-3
一、收入支出决算公开表……………………………………2
二、收入决算公开表 …………………………………………2
三、支出决算公开表 …………………………………………2
四、财政拨款收入支出决算公开表…………………………2
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………2
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表………2
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表……2
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………2
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………3
第三部分 海南省眼科医院2020年度单位决算情况说明…………………………………………………………3-15
一、收入支出决算总体情况说明…………………………3-4
二、收入决算情况说明………………………………………4
三、支出决算情况说明……………………………………4-5
四、财政拨款收入支出决算情况说明………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………5-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………………………………………………………9-10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明……………………………………………………………10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………10-12
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………12
十二、预算绩效情况说明………………………………12-14
十三、其他重要事项情况说明 …………………………14-15
第四部分 名词解释 ……………………………………15-17
第一部分 海南省眼科医院单位概况………………………1
一、单位职责…………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………1
第二部分 海南省眼科医院2020年度单位决算公开表…2-3
一、收入支出决算公开表……………………………………2
二、收入决算公开表 …………………………………………2
三、支出决算公开表 …………………………………………2
四、财政拨款收入支出决算公开表…………………………2
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………2
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表………2
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表……2
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………2
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………3
第三部分 海南省眼科医院2020年度单位决算情况说明…………………………………………………………3-15
一、收入支出决算总体情况说明…………………………3-4
二、收入决算情况说明………………………………………4
三、支出决算情况说明……………………………………4-5
四、财政拨款收入支出决算情况说明………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………5-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………………………………………………………9-10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明……………………………………………………………10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………10-12
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………12
十二、预算绩效情况说明………………………………12-14
十三、其他重要事项情况说明 …………………………14-15
第四部分 名词解释 ……………………………………15-17
第一部分 海南省眼科医院单位概况
一、海南省眼科医院单位职责
海南省眼科医院是一间集医疗、教学、科研、保健和预防为一体的公立、非营利性三级甲等眼科专科医院。医院由海南省政府出资、香港言爱基金捐资共同兴建，委托中山大学中山眼科中心独立运营管理，是海南省卫生健康委员会直属的预算差额拨款事业单位，是2012年海南省十大重点民生工程之一，为海南省疑难眼病诊疗中心。医院主要工作任务和职责范围涵盖：开展防盲治盲工作、开展眼科疾病防治工作、开展眼科教学、科研工作，及承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
医院内设7个科级管理机构：党政办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、总务科、信息病案科及按医院服务功能设置的医疗科室。
第二部分 海南省眼科医院2020年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省眼科医院2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计分别为20767.30万元、17956.67万元，与2019年度相比，收入总计增加1871.09万元，增长9.90%，支出总计减少134.63万元，下降0.74%。主要原因：一是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度，促使医院门诊量提升，门诊收入增加，同时加速床位周转率，住院收入增加；二是财政项目收入减少，支出随之减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余548.55万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余86.23万元；事业支出项目结转和结余462.32万元。较2019年度决算数增加1125.23万元，增长195.12%，主要原因是按相关要求2019年填报口径含未弥补亏损-977.73万元,2020年填报口径不含未弥补亏损数，一般公共预算财政拨款项目结转和结余增加68.33万元；事业支出项目结转和结余增加79.16万元。结余分配2,705.14万元，主要是转入非财政拨款结余，较2019年度决算数增加2705.14万元，主要原因是加强医院医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，从而提高了医院社会公信度，促使医院门诊量提升，门诊收入增加，同时加速床位周转率，住院收入增加。年末结转结余654.03万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余112.81万元；事业支出项目结转和结余541.22万元，较2019年度决算数增加425.80万元，增长186.57%，主要原因是按相关要求2019年填报口径含未弥补亏损-320.32万元,2020年填报口径不含未弥补亏损数，一般公共预算财政拨款项目结转和结余增加26.58万元；事业支出项目结转和结余增加78.91万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20,767.30万元，其中：财政拨款收入1,602.53万元，占7.72%；事业收入18,882.04万元，占90.92%；其他收入282.73万元，占1.36%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17,956.67万元，其中：基本支出16,534.76万元，占92.08%；项目支出1,421.91万元，占7.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1602.53万元、1575.95万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少205.11万元，下降11.35%，支出总计减少163.36万元，下降9.39%。主要原因：卫生健康发展专项资金减少。
财政拨款年初结转结余86.23万元，主要是科学技术支出结转8.02万元，卫生健康支出结转78.21万元，较2019年度决算数增加68.33万元，增长381.73%，主要原因是卫生健康发展专项资金结转结余增加。
财政拨款年末结转结余112.81万元，主要是科学技术支出结转112.81万元，较2019年度年末决算数增加26.58万元，增长30.82%，主要原因是科技创新发展计划专项资金结转结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,575.95万元，占本年支出合计的8.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.36万元，下降9.39%，主要原因是卫生健康发展专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,575.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出23.78万元，占1.51%；社会保障和就业支出（类）支出167.64万元，占10.64%；卫生健康支出（类）支出1384.52万元，占87.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.29万元，支出决算为1,575.95万元，完成年初预算的610.15%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为119.74万元，支出决算为119.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为47.90万元，支出决算为47.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为87.66万元，支出决算为155.87万元，完成年初预算的177.81%。决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.78万元，决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.57万元，决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1074.31万元，决算数大于预算数的主要原因:该项目预算为上级部门年中申请下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出258.29万元，其中：人员经费258.29万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1021.90万元（财政资金1000万元，单位资金21.90万元），自评覆盖率达到100%。
共组织对“卫生健康发展专项资金、药品耗材购置”等2个项目开展了部门评价，涉及资金11521.90万元。从评价情况来看，预算项目具有明确的目标，资金到位及时，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。目前项目已完成，基本达到了预期的绩效目标。
开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。我单位没有开展此项工作主要是由主管部门开展整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映卫生健康发展专项资金及药品耗材购置项目绩效自评结果。
卫生健康发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1021.90万元，执行数为1021.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化医院基础设施能力建设，完成设备的购置安装调试工作；归还省财政借款，缓解医院负债压力；开展白内障手术，为贫困白内障患者提供手术治疗。
药品耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10500万元，执行数为10500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效实现门诊病人好转率、住院病人治愈率达到95%以上，保障患者100%用药，通过医疗活动，提高了海南全省居民和外来旅游人群的健康水平，使疾病得到预防和治疗。
2020年我单位无重点项目预算的绩效评价。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
2020年我单位无此部分内容。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
2020年我单位无此部分内容。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年我单位无此部分内容。
（二）政府采购支出情况。
2020年度海南省眼科医院政府采购支出总额511.88万元，其中：政府采购货物支出511.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：小型载客汽车2辆；从车辆使用情况说明：其他用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备27台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
附件：海南省眼科医院决算公开表/Uploads/202308/64dee96764b5b.xls