目  录

第一部分 基本情况 2
一、单位职责 2
二、机构设置 2
第二部分  2022年度单位决算公开表 2-3
第三部分  2022年度单位决算情况说明 3-11
一、收入支出总体情况说明 3-4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5-7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 8-11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分  名词解释 12-14
 

第一部分  基本情况
 
一、海南省眼科医院单位职责
海南省眼科医院是一间集医疗、教学、科研、保健和预防为一体的公立、非营利性三级甲等眼科专科医院。医院由海南省政府出资、香港言爱基金捐资共同兴建，委托中山大学中山眼科中心独立运营管理，是海南省卫生健康委员会直属的预算差额拨款事业单位，是2012年度海南省十大重点民生工程之一，为海南省疑难眼病诊疗中心。医院主要工作任务和职责范围涵盖：开展防盲治盲工作、开展眼科疾病防治工作、开展眼科教学、科研工作，及承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
医院内设7个科级管理机构：党政办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、总务科、信息病案科及按医院服务功能设置的医疗科室。
第二部分  2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。   
 
第三部分  2022年度单位决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计19512.72万元，支出总计18956.26万元，与2021年度相比，收入总计增加432.68万元，增长2.3%，支出总计增加214.04万元，增长1.1%。主要原因：一是医院加强医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，财政项目收入增加；二是财政项目收入增加，支出随之增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余662.69万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余68.79万元；事业支出项目结转和结余593.9万元，较2021年度决算数增加17.2万元，增长2.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转和结余减少44.02万元；事业支出项目结转和结余增加61.22万元。结余分配220.17万元，主要是转入非财政拨款结余，较2021年度决算数减少100.45万元，下降31.3%，主要原因是疫情影响，医疗收入减少。年末结转结余998.97万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余374.34万元；事业支出项目结转和结余624.63万元，较2021年度决算数增加336.28万元，增长50.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转和结余增加305.55万元；事业支出项目结转和结余增加30.73万元。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计19512.72万元，其中：财政拨款收入1421.31万元，占7.3%；事业收入17664.47万元，占90.5%；其他收入426.94万元，占2.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计18956.26万元，其中：基本支出9791.57万元，占51.7%；项目支出9164.69万元，占48.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1421.31万元，支出1115.76万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加968.88万元，增长214.2%，支出增加619.31万元，增长124.7%。主要原因：一是医院加强医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，财政项目收入增加；二是财政项目收入增加，支出随之增加。
财政拨款年初结转结余68.79万元，主要是科学技术支出结转68.79万元，较2021年度决算数减少44.02万元，下降39%，主要原因是科技创新发展计划专项资金结转结余减少。
财政拨款年末结转结余374.34万元，主要是科学技术支出结转374.34万元，较2021年度年末数增加305.55万元，增长444.2%，主要原因是省重点研发项目、省重点研发计划项目、海南省自然科学基金项目结转结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1115.76万元，占本年支出合计的5.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加619.31万元，增长124.7%，主要原因是医院加强医疗服务质量，提升医疗技术水平，发展重点学科建设，财政项目收入增加，支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1115.76万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出208.45万元，占18.7%；社会保障和就业支出（类）支出167.64万元，占15%；卫生健康支出（类）支出739.67万元，占66.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.49万元，支出决算为1115.76万元，完成年初预算的130.1%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为5万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的283.4%。决算数大于预算数的主要原因：该项目存在2020年度转入单位实有账户的科研项目。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目预算为上级部门年中申请下达。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。
年初预算为30万元，支出决算为173.78万元，完成年初预算的579.3%。决算数大于预算数的主要原因：该项目预算为上级部门年中申请下达。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为119.74万元，支出决算为119.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为47.9万元，支出决算为47.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为637.66万元，支出决算为632.66万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目财政调剂收回预算数5万元。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.82万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目预算为上级部门年中申请下达。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出258.29万元，其中：人员经费258.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
无。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    无。
    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
无。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金13575.55万元(财政资金1163.2万元，单位资金12412.35万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中反映省直医疗机构能力建设、药品耗材购置及海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
 
省直医疗机构能力建设项目、药品耗材购置项目、海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目绩效自评表：报表见附件2。
省直医疗机构能力建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.42分。全年预算数为1337.35万元，执行数为724.38万元，完成预算的54.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成强化医院基础设施能力建设，完成专用设备的购置及安装调试工作；二是满足眼科疾病患者治疗需求，完善手术室及临床检查室等辅助部门建设，提高医院医疗服务和诊疗水平。发现的主要问题及原因：由于设备采购繁琐的审批程序，政府采购的时间周期较长，导致项目推进缓慢，从而影响了项目的资金使用效益。下一步改进措施：医院需进一步完善有关配套政策，完善相关工作规章，整合各方面资源，精简程序，加快项目支出进度。
药品耗材购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.85分。全年预算数为10800万元，执行数为7373.8万元，完成预算的68.3%。项目绩效目标完成情况：完成门诊就医15.57万人次、住院治疗0.92万人次、防盲治盲1227人次、门诊病人好转率、住院病人治愈率达到95%以上，保障患者100%用药。通过医疗活动，使16万人提高了健康水平，使疾病得到预防和治疗。发现的主要问题及原因：药品耗材购置量、防盲治盲人次、住院治疗人次低于年度指标值，主要是因疫情防控影响，项目开展缓慢。下一步改进措施：合理编制项目绩效年度指标值。
海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.19分。全年预算数为820万元，执行数为679.67万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况：一是在人才引进方面，柔性引进了国内“双一流”大学教授2名，学科骨干博士1名，刚性引进博士3名（学科带头人1名，学科骨干2名）。二是在学科建设方面，门诊量增长5%，开展新技术4项，并出色完成各项医疗质量指标。三是在科研教学方面，获得国家自然科学基金面上项目1项，海南省重点研发项目1项，海南省自然科学基金项目5项，获得总科研经费556万；发表SCI论文9篇（最高影响因子为87.24），国内论文13篇；举办区域性、省级学术会议4场，继续教育会议1场。四是平台建设方面，获批海南省眼部疾病临床医学研究中心，海南省眼科系统类疾病数字疗法临床试验中心，教育部海南省青少年防控基地。发现的主要问题及原因：一是营业额增长低于同期目标值，主要是受疫情影响，眼科就诊人数较往年同期减少。二是斜视矫正术低于目标数目，主要是疫情影响符合相关临床疾病患者就诊人数较少。下一步改进措施：增加医院在本省的影响力，提升知名度，完善医疗服务质量。
 
（三）部门评价结果。
无。
（四）财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
无。
（二）政府采购支出情况。
2022年度海南省眼科医院政府采购支出总额1148.27万元，其中：政府采购货物支出1148.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。
年末在建工程0万元。
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。